沃爾瑪FCCA驗廠評分細則(四）
2018-06-18 09:31 作者:admin
| 沃爾瑪FCCA驗廠評分細則(四）：供應商及分包商/內部測試/最終產品檢驗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 具體評判項目 | 檢查方法/工廠準備 | 3分 | 2分 | 1分 | 分 |
| 1.工廠是否對其分包商和供貨商進行評估和跟蹤？ | 供應商和分包商評估記錄 | 工廠有對分包商和供貨商進行評估和跟蹤。 | 工廠未對分包商和供貨商進行評估和跟蹤。 | ||
| 2.工廠是否制定文件程序關于定期對其分包商和供應商進行評估。 | 供應商評估程序文件 | 工廠制定了文件化的供應商和分包商評估程序，并保留了以往的分包商和供貨商評估記錄。 | 工廠雖然制定了文件化的供應商和分包商評估程序，但是未保留了以往的評估記錄。 | 工廠未制定任何文件化的供應商和分包商評估程序。 | |
| 3.工廠是否有有建立內部的測試部門？其使用的設備是否適當？ | 產品的測試包括：老化測試、形式測試、性能測試等。 |
工廠有建立內部的測試部門 測試結果比較完整 其使用的設備適當 工廠對各種產品都有進行8%到1%的測試 |
工廠有建立內部的測試部門 測試結果不夠完整 其使用的設備適當 工廠對各種產品都有進行6%到79%的測試 |
工廠有建立內部的測試部門 測試結果不夠完整 其使用的設備適當 工廠對各種產品都有進行1%到59%的測試 |
工廠并未建立內部的測試部門 使用的設備不適當 未保留任何測試結果 |
| 4.工廠是否建立文件化的質量控制文件，并且有對其分包商及供應商的產品質量進行評估及監控 | 評估監控程序文件及時效性 | 工廠有建立文件化的質量控制程序并且有對其分包商及供應商進行質量評估及監控（至少三個月1次） | 工廠已建立了文件化的質量程序,有對其分包商的產品質量及可靠性定期（6個月1次）評估及監控 | 工廠已建立了文件化的質量程序,有對其分包商的產品質量及可靠性定期（約1次/1年）評估及監控 | 工廠沒有建立質量控制文件，并且沒有對其供應商及分包商的質量進行監控和評估 |
| 5.工廠可獲得相關的行業標準測試手冊作為測試依據？ | 測試現場張貼測試指導書或測試手冊 | 是的，工廠可獲得相關的行業標準測試手冊作為測試依據. | 工廠只能獲得部份行業標準測試手冊作為測試依據. | 工廠沒有任何行業標準測試手冊作為測試依據. | |
| 6.所有的測試設備及儀器是否有定期校正 | 校準文件 | 所有用于檢測的儀器設備都會定期校正并且有相關記錄 | 只有部分測試儀器會進行校正 | 所有測試儀器及設備都沒有進行定期校正 | |
| 7.內部測試人員是否具有相關的技術資質，是否有相關資質的證明 | 技術資質 | 內部測試人員具有相關的技術資質證明 | 只有部份內部測試人員得到了適當的培訓 | 沒有對任何內部測試人員進行培訓 | |
| 8.最終檢驗QC是否有參考樣品或客戶簽樣, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考 | 檢驗指導書及標準 | 工廠有向質檢人員提供含裝箱單及運輸標識的合格品或參考樣本作為參考 | 工廠有向質檢人員提供合格品或參考樣本,但未有裝箱單及運輸標識 | 由于沒有任何的標識在樣品上，參考樣本及合格樣本都難以識別 | 工廠未向質檢人員提供含裝箱單及運輸標識的合格品或參考樣本作為參考 |
| 9.質檢部是否有對最終產品進行檢測，是否有保留相關記錄 | 最終產品檢驗，包含AQL標準 |
工廠有進行最終產品檢驗，所采取的AQL標準也比較合理， 檢驗記錄比較完整，并由QC主管進行審批 |
工廠有進行最終產品檢驗，所采取的AQL標準也比較合理，檢驗報告有得到QC主管的審批，但檢驗報告上的信息不完善 | 工廠雖然有對最終產品進行檢驗，但是只有檢驗清單，并沒有最終檢驗報告 | 工廠沒有對最終產品進行檢驗，沒有相關的檢驗記錄 |
| 1.工廠是否有進行過程控制，只有在客戶批準的前提下才能出貨 | 客戶出貨通知書 | 工廠未保留任何客戶出貨通知文件或記錄，工廠也出現過不遵照客戶程序出貨的例子 | |||
| 11.退貨產品是否有在客人的最終檢驗前進行了預防糾正. | 退貨處理程序文件及處理方法。 | 在客戶進行最終產品檢驗前，工廠會先糾正其不適當的最終產品檢驗，并有相關記錄證明。 | 不當的檢驗并沒有更正，也無任何記錄證明會在客戶進行最終產品檢驗前會作出更正。 | ||
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